النمذجة المالية العقارية

 النمذجة المالية العقارية

وصف الدورة التدريبية

  •  تصميم أفضل الممارسات في مجال العقارات لإنشاء تدفقات نقدية مرنة وقوية في Excel.
  • الميزات المحتوى المترابط الذي يؤخذ من ثلاثة من دورات بايفيلد:
  • محلل عقاري
  • مستثمر عقاري
  • العقارات النمذجة 

خلال هذه الدورة سيقوم المشاركون بما يلي:

  • أداء التدفق النقدي للتفوق طوال الأسبوع بأكمله.
  • في اليومين الأولين ، سوف تتعلم كيفية تطوير وظائف الإيجار وصافي الدخل التشغيلي. سنوضح لك كيفية تقييم وتقييم الاستثمارات العقارية وتحليل النتائج.
  • في اليوم الثالث والرابع ، سوف تتعلم كيفية تصميم وتحليل مشاريع التطوير باستخدام كل من الأساليب المتبقية والتدفقات النقدية. سيوضح لك كيفية استجواب ومقارنة مقاييس العائد البديلة ، مثل مضاعفات ربح الأسهم والربح والتكلفة وصافي القيمة الحالية والقيمة ومعدل العائد الداخلي. سوف تتعلم أيضًا كيفية نمذجة التدفق النقدي من مكاتب القطاعات المختلفة ، وتجارة التجزئة ، والترفيه.
  • وسوف تغطي هياكل الديون في اليوم الخامس ، وكذلك المشاريع المشتركة وشراكات التمويل. سوف تتعلم أيضًا كيفية تنفيذ مجموعة كاملة من تحليل المخاطر من الحساسية إلى لوازم كارلو.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

المتدربون الذين سيستفيدون من هذه الدورة هم:

  • المهنيين العقاريين على أي مستوى مع التعرض للنماذج المالية العقارية على أساس متكرر
  • محللو العقارات الجدد أو الجدد الذين يرغبون في البدء في بناء نماذج العقارات الخاصة بهم بسرعة ، بدلاً من الاعتماد فقط على التدريب من أعضاء الفريق الحاليين
  • متوسط ​​المستوى إلى كبار محللي العقارات
  • مديري العقارات الذين يرغبون في الحصول على فهم لديناميات تقلبات الديون والعائد المالي بمزيد من التفاصيل
  • مصممو صناعة العقارات الذين يرغبون في أن يتقنوا بناء نماذج مالية معقدة

النتيجة / المؤهل الخ

  • محلل عقاري
  • مستثمر عقاري
  • عقارات ماستر

محتوى الدورة التدريبية

على مدى خمسة أيام ، ستغطي هذه الدورة التدريبية:

  • اليوم الأول
  • تعرف على كيفية إنشاء تدفق نقدي لأصول العقار ، وتحليل سجلات الاستثمار الدولية الموجهة وغير الموجهة.
  • المصطلح ، الارتداد وتقييم أسلوب الفصل (مقدمة إلى Excel)
  • المكافئ العائد (وظائف Solver و Scenario و Goal Seek)
  • التدفقات النقدية الفردية المخصومة
  • مدخلات التدفق النقدي (الإيجارات ، العوائد ، معدلات النمو ، العوائد المستهدفة)
  • تحليل واستخدام سلسلة البيانات
  • معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية
  • مقارنة القيمة والسعر والقيمة
  • إضافة الاقتراض وتحليل العوائد الموجهة
  • مقدمة من مراجعات الإيجار وغيرها من 'الأحداث' في التدفقات النقدية
  • مفهوم 'وظيفة الإيجار' ، وظائف المنطق (IF ، OR ، و)
  • تحليل الحساسية
  • اليوم الثاني
  • تعرف على كيفية إنشاء تدفق نقدي للعقود متعددة الملكية وتطبيق المفاهيم على دراسة حالة حقيقية.
  • التدفقات النقدية 'الإيجار' والتدفقات النقدية المتعددة
  • 'مشكلة التاريخ' والافتراضات في التدفقات النقدية للأصول العقارية
  • تقليل وظيفة الإيجار ، والحسابات الوسيطة ، ونظرية النمذجة
  • نمذجة انتهاء عقود الإيجار ، وكسر البنود ، والفراغات ، والعهود الصعودية فقط
  • دمج معدلات نمو الإيجار المتغيرة بمرور الوقت
  • تحليل التدفقات النقدية المتعددة السماح لمعرفة ما إذا كانت عقود الإيجار متنوعة بما فيه الكفاية
  • تحليل IRR إضافي (XIRR ، MIRR)
  • اليوم الثالث
  • المستثمر العقاري الأول
  • نمذجة الاختلافات الدولية في تدفقات الدخل العقاري ، بما في ذلك أنماط الفهرسة والحد الأقصى للإيجارات والخصومات / أقساط الفهرسة ، وفترات الإيجار ، وكذلك كيفية التعامل مع التكاليف خلال فترة الشواغر
  • نمذجة الاختلافات في قطاع تدفقات الدخل العقاري ، مثل المكاتب مقابل الصناعة ، وتجارة التجزئة والترفيه
  • مزيد من العهود الديون كبار
  • تقنيات وظيفة ما قبل التأجير لإدارة هياكل الإيجار الغنية بالميزات
  • اليوم الرابع
  • المستثمر العقاري الثاني
  • مقدمة لتقييم التنمية
  • النماذج المتبقية ، وحسابات الموقع والربح
  • التدفقات النقدية للتنمية مقابل التدفقات النقدية للاستثمار
  • مقدمة إلى الخط الثابت مقابل تكلفة منحنى S
  • مبيعات الأصول على مراحل في تقييمات التطوير
  • خصم التدفقات النقدية للتنمية
  • مقاييس العائد المجانية لتقييم التنمية
  • مقدمة في تمويل التنمية
  • اليوم الخامس
  • العقارات النمذجة ماستر
  • نموذج دين الميزانين
  • هياكل المشروع المشترك بين المطورين وشركاء المقرض / الأسهم
  • تعزيز والربح هيكل الحسابات حصة
  • التدفقات النقدية للمشروع مقدما مع ديون الميزانين
  • المخاطر العقارية والاستثمارية الرئيسية ، وتعديل مخاطر الخروج
  • الحساسية وتحليل السيناريو
  • تحليل مونت كارلو

التاريخ والمكان